ОТЧЕТ об исполнении бюджета Управления культуры Администрации города Челябинска за 2013 год

[Версия для печати]

           В целях выполнения поставленных задач  Управление культуры обеспечивало эффективную работу 39 подведомственных муниципальных учреждений культуры, в том числе: 26  бюджетных, 11  автономных, 2 казенных.

    По сравнению с 2012 годом в 2013 году сеть учреждений культуры увеличилась на одно учреждение: МБУ «Информационно-аналитический центр». Созданы новые обособленные подразделения в МАУ «Сад Победы» - сквер «Молодежный», сквер «им. Колющенко», сквер «Никольская роща»; в МАУ «Парк «Металлург» им. О.И. Тищенко» - сквер «Победы»; в МБУК «Парк культуры и отдыха Калининского района» - Парк Северо-Западный.

             Деятельность Управления культуры и муниципальных учреждений культуры осуществлялась в соответствии с 10 муниципальными целевыми программами    с 99,8%  исполнения.                                                                                          

                    Исполнение бюджета  в динамике (тыс. рублей)

                Первонач.                     Уточнен.                  Исполнение        % исполнен.            

                    план                              план                                                           

2012 год      420 795,1                  481 161,5                 480 463,2                99,9

2013 год      451 882,8                  622 896,6                  621 250,3                99,8

          В течение 2013 года дополнительно выделены средства из городского, областного и федерального бюджетов на общую сумму 171 013,8 тыс. рублей

( 622 896,6 - 451 882,8); в том числе:

     -  из городского бюджета средства направлялись на повышение заработной платы учреждений культуры и дополнительного образования,  на содержание и обустройство мест массового отдыха в парках и скверах, на содержание ДК ЧЗМК, на строительство Ледового городка и приобретение елки, содержание нового учреждения (МБУ «Информационно-аналитический центр»);

     - из областного бюджета  дополнительно выделенные ассигнования были направлены на организацию отдыха детей в каникулярное время, на устранении последствий метеорита.

В целях развития материально-технической базы муниципальных учреждений  проведены ремонты: в детских школах искусств, МКУК «Централизованная библиотечная система», МКУК «Централизованная система детских библиотек»,  МАУК «Кино-театральное объединение «Кировец»,  МБУК ДЦ «Импульс».

 Обустройство мест массового отдыха населения проводилось в течение года в МАУ «Сад Победы» (скверы «им. Колющенко», «Никольская роща», парк «Дружба»).

Всего в составе парков отдыха  9 обособленных учреждений, и всего – мест массового отдыха для населения города(парки и скверы) – 16.

Структура  расходов бюджета отрасли «Культура» за 2013 год

- Фонд оплаты труда (зарплата с начислениями) - 357 213,7 рублей, 57,5 %

- Содержание и обустройство мест массового отдыха в парках и скверах- 67 483,1рублей, 10,9%

- Прочие (услуги по содержанию, охране зданий, подготовка школ к новому учебному году и др.)- 100 956,4 рублей, 16,2 %

Среднесписочная численность за 2012 год – 1962 человек, за 2013 год – 1975 чел.

  Увеличение численности произошло за счет нового учреждения  культуры МБУ «Информационно-аналитический центр».

 Среднемесячная заработная плата работников  культуры за  2012 год  –  10 790 рублей; педагогического персонала –  10 831 рублей

С учетом  повышения заработной платы в 2013году среднемесячная заработная плата работников  культуры за  2013 год  –  13 317,5 рублей   (23%),      педагогического персонала –  14 833,5 рублей    (37%)

   Одним из важнейших направлений деятельности Управления культуры Администрации города Челябинска остается проведение массовых мероприятий для горожан к праздничным датам. Это театрализованные концерты в честь Международного женского дня, Дня защитника Отечества, Дня Победы, Дня защиты детей, Дня славянской культуры и письменности, Выставка цветов и плодов, масштабное празднование Дня города (впервые в рамках Дня города  проведен Международный фестиваль кузнечного искусства. В фестивале принимали участие кузнецы из Франции, Швеции, Москвы, С-Петербурга, Ярославля и других городов РФ, мероприятие посетило около 3000 человек),

 открытие ледового городка на площади Революции и многое другое. Всего за истекший период на территории города Челябинска проведено  1194 мероприятия (на 60 мероприятий больше, чем в 2012 году),   в том числе  81  городского масштаба, 1113 мероприятий  районного масштаба (в 2012 году проведено  1134 мероприятий,  в том числе  78  городского масштаба, 1056 мероприятие   районного масштаба).

Сеть Детских школ искусств  стабильна и представляет 14 учреждений, в которых реализуются образовательные программы различных видов искусства – музыкального, хореографического, изобразительного, театрального. В ДШИ обучается 6951 человек. В 2013 году Управлением культуры был инициирован проект по поддержке одаренных детей школ искусств, на который  направлено 1 млн. руб. Благодаря данной программе 34 творческих коллектива и солиста  из 8 школ искусств привезли в город дипломы победителей престижных Международных и Всероссийских конкурсов. В рамках областной целевой программы «Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием образовательных учреждений культуры и искусства Челябинской области на 2013-2015 годы» все Детские школы искусств получили качественные музыкальные инструменты, в том числе рояли, духовые и народные инструменты, скрипки, фортепиано.

  Востребованность 48 муниципальными библиотеками подтверждается ежегодным приростом числа читателей и посещений. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. количество читателей возросло на 800 человек. Число посещений увеличилось в 2013 году по сравнению с 2012 г. на 3200. В 2013 году охват населения обслуживанием муниципальных библиотек составил 18,6 %, это каждый 5 житель города. На 01.01.2014 г. в муниципальных библиотеках читает 216 100 человек.

Основной целью деятельности 7 учреждений культурно-досугового типа, в том числе в отдаленных районах города, является организация досуга и приобщение жителей города Челябинска к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и декоративно-прикладному творчеству. В данных учреждениях работают 50 клубных формирований с количеством участников 829 человек, из которых  396 детей до 14 лет.

На территории города в 2013 году действовали 3 муниципальных кинотеатра:  Кинотеатр им А.С. Пушкина (МАУ Челябинский центр искусств «Театр+Кино»),  Кинотеатр «Знамя»,  Кинотеатр «Кировец» (МАУК «Кино-театрльное объединение «Кировец»).На 01.01.2014 в них имеются  5 киноустановок. В 2013 году кинотеатрами проведено 2897 киносеансов, которые посетили 42710 человек.

Театральное  направление в городе представлено 4 муниципальными учреждениями: Новый художественный театр, входящий в состав МАУ «Кино-театральный  центр для детей и молодежи  «Спартак»),  Театр «Манекен», входящий в состав  МАУ Челябинский Центр искусств «Театр + Кино»,  МБУК «Челябинский театр современного танца», Театр света и тени, входящий в состав МАУ «Кино-театральное объединение «Кировец». Репертуар муниципальных театров включает 71 спектакль. В течение 2013 года ими было показано 575 спектаклей, на которых присутствовало 74 224 человека.  В 2013 году театрами города поставлено 13 спектаклей, из них 6 для детей.

МАУ «КТЦ «Спартак» впервые организован и проведен Международный театральный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «Человек театра», в рамках которого показано 15 спектаклей театров из Грузии, Молдовы, Татарстана, Башкортостана, Казахстана, Литвы и  других городов России.

Основной целью МБУК «Зоопарк» является содержание, экспонирование, сохранение и разведение диких видов животных в искусственных условиях.

В 2013 году  коллекция зоопарка насчитывает 108 видов и 375 экземпляров экспозиционных животных мировой фауны. Около 80 % коллекции – редкие охраняемые виды. Для дополнительного привлечения посетителей в 2013 году МБУК «Зоопарк» было проведено 935 мероприятий. По сравнению с прошлым годом количество мероприятий выросло на 224 (в 2012 году -  711 мероприятий), что повышает показатель количества мероприятий на 31,8 %.

В 2013 году стало  активным участие МАУ «Челябинский центр искусств» в общегородских мероприятиях. Впервые в рамках Дня города  проведен Международный фестиваль кузнечного искусства. В фестивале принимали участие кузнецы из Франции, Швеции, Москвы, С-Петербурга, Ярославля и других городов РФ.  Мероприятие посетило около 3000 человек.

        Анализ привлечения дополнительных доходов муниципальных учреждений культуры за  2013 год

          Проделана определённая работа по дальнейшему развитию платных услуг населению. В целом рост составил к предыдущему году 25,5%. Оказано услуг на сумму 268 606, тыс.руб. Рост произошел за счет увеличения посещаемости учреждений культуры, повышения стоимости билетов.

                 Вместе с тем, нерешенными остаются следующие проблемы:

- неравномерное распределение сети муниципальных библиотек, ДК концертных площадок на территории города;

- слабая материально-техническая база учреждений;

- несвоевременное выполнение требований по устранению выявленных нарушений по противопожарной безопасности учреждений культуры по представлению органов пожарной безопасности.

Информация

 о принятых мерах  и проделанной работе

по результатам балансовой комиссии  за 2012 год.

            По итогам балансовой комиссии от 23.04.2013г. Управлением культуры издан Приказ от 04.06.2013г. №68  «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Управления культуры за 2012 год», который доведен до подведомственных учреждений. В 2013 году проделана следующая работа:            

1. В целях эффективного использования бюджетных средств по коммунальным услугам  до всех подведомственных учреждений доведены лимиты потребления энергетических ресурсов в соответствии с Распоряжением Администрации города от 14.02.2013 №862. Расчеты производились в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 2013г.

           2. Разработаны и утверждены муниципальных задания по оказанию муниципальных услуг для подведомственных учреждений на 2013 год в установлены сроки.

              3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность МАУ сдается в КУ и ЗО в установлены сроки.       

               Опубликование отчетности об осуществлении деятельности и об использовании имущества  за 2013 год  по МАУ  осуществлялось в установленные сроки.

                Продолжена  работа:

           - по эффективному использованию бюджетных средств на оказание муниципальных услуг;

           - по повышению качества предоставления  муниципальных услуг;

           - по регистрации права оперативного управления на здания (помещения), находящиеся на балансе и в оперативном управлении подведомственных учреждений культуры;

      -   по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки.    

 Начальник Управления культуры                                                         Д.В. Назаров